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2018年度ag真人在线网址部门预算说明

发布时间:2018-02-26 08:24    来源:ag真人手机投注    字号:

  2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

  ag真人在线网址的主要职责是:贯彻执行国家、省市有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础建设等法律法规、部门规定和技术标准;拟订全市公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施;组织全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全市交通运输行政执法工作。

  二、部门预算单位构成

  ag真人在线网址设10个机关行政科室,4个局属二级单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  ag真人在线网址

  财政核拨

  24

  23

  三明市运输管理处

  财政核拨

  50

  45

  三明市交通基本建设质量监督站

  财政核拨

  15

  14

  三明市农村公路养护管理中心

  财政核拨

  10

  7

  三明市交通信息通信中心

  财政核拨

  5

  1

  三、部门主要工作任务

  2018年,ag真人在线网址的主要任务是计划完成交通投资92亿元,比2017年计划增长8%。其中高速公路66亿元,普通公路20亿元,运输发展5.7亿元,水运、信息化0.3亿元。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)莆炎高速尤溪中仙段路基基本成型。岩前互通确保春节前建成通车。建泰高速公路大金湖服务区建成使用。

  (二)莆炎高速尤溪中仙至建宁里心段尽快掀起全面建设高潮,完成路基土石方50%,涵洞通道完成70%,桥梁工程桩基完成45%,墩柱完成30%,梁片预制完成15%,隧道工程掘进完成40%,隧道衬砌完成25%以上。

  (三)续建及新开工国省干线118公里,建成普通国省道二级及以上公路12公里,新改建农村公路460公里,加快推进中心城市路网项目建设和城市双修项目建设。

  (四)进一步推进项目前期。加快推进4条新增省网高速公路联络线项目前期工作,力争年内“具备开工条件2条、完成工可审批2条”,即三明岩前至明溪胡坊、武夷新区至沙县三明段具备开工条件,大田广平至安溪官桥三明段、浦城经宁化至武平三明段完成工可批复。持续推进“一市一议”项目前期。完成闽江沙溪口至三明台江航道整治工程前期工作,力争年内开工建设。

  (五)加快“四好农村路”建设。落实好习总书记对“四好农村路”建设的重要指示精神,全面推行路长制,构建起责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的路长管理制度。抓好“四好农村路”示范建设,打造“畅、安、洁、优”的公路通行环境,为全市扶贫脱贫提供有力的交通运输保障。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,ag真人在线网址部门预算为1558.27万元,其中:一般公共预算拨款1522.71万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,原纳入预算外管理资金35.56万元。安排支出预算1558.27万元,其中:工资福利支出807.99万元,对个人和家庭补助支出69.95万元,公用支出105.45万元,项目支出574.88万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出1558.27万元,主要支出项目包括:

  1、人员支出877.94万元(其中:基本工资311.75万元、津贴补贴215.8万元、绩效工资38.87万元、基本养老保险费用113.18万元、基本医疗保险费用45.27万元、其他社会保障缴费15.26万元、住房公积金67.91万元、其他工资福利支出67.86万元,退休费2.04万元);

  2、公用支出105.45万元(其中:办公费4.25万元、印刷费9.63万元、水费2.23万元、电费19.38万元、维修维护费1.06万元、工会经费6.86万元、公务用车运行维护费6.4万元、其他交通费用55.64万元);

  3、专项支出574.88万元(其中:三明市交通运输12328服务监督电话话务中心购买服务35万元、工程质量检查检测辅助服务45万元、三明市出租车行业监督服务系统33.1万元,办公设备等购置64.55万元,交通监控大楼物业、水电、电梯空调维保和绿化等费用100万元,交通运输综合业务宣传及管理费用50万元,智慧交通信息中心及市级卫星定位公共服务平台工作经费15万元,部门业务印刷费10万元,党报书刊和图书资料购置6万元,交通战备工作经费5万元,会议费、培训费、差旅费等经常性业务工作经费211.23万元)。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2018年政府性基金预算拨款支出ag真人在线网址未安排支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出1558.27万元,其中:

  (一)人员经费877.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费680.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 2018年预算安排0万元。

  (二)公务接待费   2018年预算安排8.86万元,保持与2017年预算批复数一致。主要用于上级交通主要部门业务指导检查,行业督查,业务交流等活动。

  (三)公务用车购置及运行费 2018年预算安排6.4万元,其中:公车运行费6.4万元。保持与2017年预算批复数一致。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年ag真人在线网址(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出105.45万元,比2017年增加31.45万元。

  (二)政府采购情况

  2018年ag真人在线网址政府采购预算总额177.65万元,其中:政府购买服务项目采购预算额113.1万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年底,ag真人在线网址本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金574.88万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:3-1 2018年度收支预算总表

  3-2 2018年度收入预算总表

  3-3 2018年度支出预算总表

  3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

  3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-10 2018年度专项资金绩效目标表

  3-11 2018年度部门业务费绩效目标表 

  3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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